第一部分 锦州市民航办概况
一、主要职责
在机场建设阶段，主要负责机场建设方面相关项目申报、审批以及综合协调工作；负责对机场建设、施工实施监督管理工作；负责协调有关单位开展融资和招商引资工作，落实建设资金。
在日常管理方面，负责贯彻执行国家、省及有关部门对民航方面的有关法律、法规、规章和标准的监督检查工作；负责监督检查锦州地区民用航空、空中、地面安全管理工作；负责对锦州地区民用航空市场实施监督管理、承担锦州地区国防动员和重大特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作；负责处理、协调锦州机场上交后的有关债权、债务及其它善后相关的问题；负责承办市政府交办的其它工作。
民航局（民航办）成立以来，在市委市政府的正确领导下，为锦州民航事业做了大量工作，确保了锦州地区民用机场的飞行安全；在锦州湾机场建设过程中，按照市委市政府的要求，圆满的完成各阶段任务，保证了锦州湾机场的建设进度如期进行。
第二部分 锦州市民航办部门预算和“三公”经费预算公开表
部门收支总体情况表 |
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|
单位：万元 |
|||||||||||
单位名称 |
收入预算 |
|
|
|
|
|
|
支出预算 |
|
|
|
|
合计 |
财政拨款收入 |
国有资源有偿使用收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入政府性基金预算管理收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
其他非税收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
合计 |
110.10 |
110.10 |
|
|
|
|
|
110.10 |
79.71 |
13.63 |
8.97 |
7.79 |
民航办 |
110.10 |
110.10 |
|
|
|
|
|
110.10 |
79.71 |
13.63 |
8.97 |
7.79 |
民航办 |
110.10 |
110.10 |
|
|
|
|
|
110.10 |
79.71 |
13.63 |
8.97 |
7.79 |
部门收入总体情况表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||
单位名称 |
收入预算 |
||||||
合计 |
财政拨款收入 |
国有资源有偿使用收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入政府性基金预算管理收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
其他非税收入 |
|
合计 |
110.10 |
110.10 |
|
|
|
|
|
民航办 |
110.10 |
110.10 |
|
|
|
|
|
民航办 |
110.10 |
110.10 |
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表 |
|||||
|
单位：万元 |
||||
单位名称 |
支出预算 |
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
合计 |
110.10 |
79.71 |
13.63 |
8.97 |
7.79 |
民航办 |
110.10 |
79.71 |
13.63 |
8.97 |
7.79 |
民航办 |
110.10 |
79.71 |
13.63 |
8.97 |
7.79 |
财政拨款收支总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||
科目代码 |
|
|
科目名称（类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
国有资源有偿使用收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入政府性基金预算管理收入 |
类 |
款 |
项 |
||||||
|
|
|
合计 |
110.10 |
110.10 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
5.47 |
5.47 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.71 |
11.71 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
82.18 |
82.18 |
|
|
|
|
03 |
|
民用航空运输 |
82.18 |
82.18 |
|
|
|
214 |
03 |
99 |
其他民用航空运输支出 |
82.18 |
82.18 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
一般公共预算支出情况表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|||||
合计 |
|
|
|
|
110.10 |
102.31 |
7.79 |
民航办 |
|
|
|
|
110.10 |
102.31 |
7.79 |
民航办 |
214 |
03 |
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
82.18 |
75.08 |
7.10 |
民航办 |
221 |
02 |
2210203 |
购房补贴 |
0.69 |
|
0.69 |
民航办 |
208 |
05 |
2080502 |
事业单位离退休 |
5.47 |
5.47 |
|
民航办 |
208 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.71 |
11.71 |
|
民航办 |
210 |
11 |
2101102 |
事业单位医疗 |
10.05 |
10.05 |
|
一般公共预算基本支出情况表 |
||
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
金额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
102.31 |
301 |
工资福利支出 |
79.71 |
30101 |
基本工资 |
35.45 |
30101 |
基本工资 |
35.45 |
30102 |
津贴补贴 |
20.15 |
30102 |
津贴补贴 |
20.15 |
30103 |
年终一次性奖金 |
2.95 |
30103 |
年终一次性奖金 |
2.95 |
30104 |
社会保障缴费 |
21.12 |
3010401 |
医疗保险 |
8.55 |
301040203 |
非划转养老保险 |
11.71 |
301040303 |
非划转工伤保险 |
0.18 |
301040403 |
非划转失业保险 |
0.68 |
30108 |
其他工资福利支出 |
0.04 |
30108 |
其他工资福利支出 |
0.04 |
302 |
商品和服务支出 |
13.63 |
30201 |
办公费 |
0.68 |
30201 |
办公费 |
0.68 |
30202 |
取暖费 |
6.43 |
3020202 |
在职职工宿舍取暖费 |
1.85 |
3020203 |
离休人员宿舍取暖费 |
0.19 |
3020204 |
退休人员宿舍取暖费 |
4.39 |
30204 |
邮电费 |
0.55 |
3020401 |
办公电话费 |
0.51 |
3020403 |
邮寄费 |
0.04 |
30205 |
租赁费 |
3.17 |
3020502 |
租车费 |
3.17 |
30208 |
离退休公用经费 |
0.45 |
3020801 |
离休人员公用经费 |
0.12 |
3020802 |
退休人员公用经费 |
0.33 |
30209 |
水电费 |
0.54 |
3020901 |
水费 |
0.04 |
3020902 |
电费 |
0.50 |
30212 |
公务招待费 |
0.04 |
30212 |
公务招待费 |
0.04 |
30213 |
工会经费(划转) |
0.07 |
30213 |
工会经费(划转) |
0.07 |
30215 |
印刷费 |
0.26 |
30215 |
印刷费 |
0.26 |
30219 |
差旅费 |
0.65 |
30219 |
差旅费 |
0.65 |
30220 |
维修(护)费 |
0.20 |
30220 |
维修(护)费 |
0.20 |
30221 |
专用材料费 |
0.32 |
30221 |
专用材料费 |
0.32 |
30226 |
福利费 |
0.11 |
30226 |
福利费 |
0.11 |
30227 |
培训费 |
0.05 |
30227 |
培训费 |
0.05 |
30228 |
工会经费 |
0.11 |
30228 |
工会经费 |
0.11 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.97 |
30302 |
住房公积金 |
7.03 |
3030201 |
在职住房公积金 |
7.03 |
30309 |
离休其他 |
0.02 |
30309 |
离休其他 |
0.02 |
30310 |
退休其他 |
0.42 |
30310 |
退休其他 |
0.42 |
30315 |
医疗费 |
1.50 |
3031501 |
预算内划转医疗费 |
1.50 |
政府性基金预算支出情况表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（无政府性基金支出）
2017年项目支出预算绩效评价批复表 |
||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||
项目名称 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
其他 |
项目绩效目标 |
是否绩效评价 |
年度项目实施进度 |
||||||
小计 |
财政部门安排的预算拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
纳入政府性基金预算管理收入 |
绩效目标内容描述 |
相应绩效目标 |
截至二季度 |
截至三季度 |
截至四季度 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
7.10 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房屋租赁费2017 |
民航办 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
维持锦州市民航局日常工作需要，更好的完成锦州湾机场收尾工作。 |
|
是 |
|
|
|
业务费 |
民航办 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
维持锦州市民航局日常工作需要，更好的完成锦州湾机场工作。 |
|
是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
|
|
采购方式 |
规格要求 |
计量单位 |
数量 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
需求时间 |
项目名称 |
采购目录 |
经济科目 |
总计 |
财政拨款 |
纳入预算行政性收费收入 |
国有资产收益 |
纳入预算政府性基金收入 |
纳入专户管理行政性收费收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他 |
|||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(无政府采购项目)
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
单位：万元（保留两位小数） |
||
项目名称 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
“三公”经费合计 |
3.82 |
3.22 |
1.因公出国（境）费 |
|
|
2.公务接待费 |
0.05 |
0.05 |
3.公务用车购置及运行费 |
|
|
其中： 公务用车购置费 |
|
|
公务用车运行费 |
3.77 |
3.17 |
第三部分 锦州市民航办2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、锦州市民航办2017年部门预算总体情况说明
按照综合预算的原则，锦州市民航办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。锦州市民航办2017年收入预算总计110.10万元，支出预算总计110.10万元，收支相抵，结余为0万元。
二、锦州市民航办2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数3.22万元，较上年减少0.6万元，其中：国公出国（境）费0万元，比上年增加（或减少）0万元；公务接待费0.05万元，比上年增加0万元，主要是因为；公务用车购置及运行费3.3.17万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少）0万元，主要是因为；公务用车运行费3.17万元，比上年减少0.6万元，主要是业务费支出减少0.6万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
